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Informes de Auditoría Interna de Gestión

En desarrollo del componente de Auditoría Interna establecido en el Manual Técnico MECI 2014, se busca verificar la existencia, nivel de desarrollo y el grado de efectividad del Control Interno en el cumplimiento de los objetivos de la Contaduría General de la Nación CGN.

 

La función de la Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces debe ser considerada como un proceso retroalimentador a través de la actividad independiente y objetiva de evaluación y asesoría que contribuya de manera efectiva al mejoramiento continuo de los procesos de Administración del riesgo, Control y Gestión de la entidad.

Documentos y multimedia

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Elemento seleccionado Nombre Fecha de modificación  
Documentos
AIG-GFI-PRC05 Elaboración y Presentación de los Estados Financieros Hace 1 año
AIG-GTH-PRC06 Seguridad y Salud en el Trabajo Hace 1 año
AIG-GTH-PRC02 Bienestar Social Hace 1 año
AIG-GTI-PRC06 Certificación de Software Hace 1 año
AIG-GTH-PRC09 Reporte e investigación de incidentes, accidentes y fallas de control Hace 1 año
AIG-GAD-PRC04-PRC06 Salida de baja con responsabilidad por pérdida y Salida de elementos de almacén Hace 1 año
AIG-GAD-PRC11-PRC12 Préstamos documentos de archivo central y Transferencias primarias Hace 1 año
AIG-CEN-PRC07-PRC08 Inclusión de un usuario estratégico y Definición de una categoría Hace 1 año
AIG-GTH-PRC10 Participación y Consulta Hace 1 año
AIG-CEN-PRC09 Parametrización de una categoría Hace 1 año
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