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Informes de Auditoría Interna de Gestión

En desarrollo del componente de Auditoría Interna establecido en el Manual Técnico MECI 2014, se busca verificar la existencia, nivel de desarrollo y el grado de efectividad del Control Interno en el cumplimiento de los objetivos de la Contaduría General de la Nación CGN.

 

La función de la Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces debe ser considerada como un proceso retroalimentador a través de la actividad independiente y objetiva de evaluación y asesoría que contribuya de manera efectiva al mejoramiento continuo de los procesos de Administración del riesgo, Control y Gestión de la entidad.

Documentos y multimedia

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Elemento seleccionado Nombre Fecha de modificación  
Documentos
AIG-GAD-PRC02 Traslado de elementos entre servidores públicos y contratistas Hace 1 año
AIG-GAD-PRC03 Entrada de elementos a almacén por adquisición y reintegros Hace 1 año
AIG-GAD-PRC05 Control de inventarios Hace 1 año
AIG-GFI-PRC02 Informes, expedición de certificaciones, trámite de pago y conciliaciones bancarias Hace 1 año
AIG-GFI-PRC05 Elaboración y presentación de los estados financieros Hace 1 año
AIG-GJU-PRC02 Elaboración, respuesta y seguimiento a los derechos de petición y consultas Hace 1 año
AIG-GJU-PRC05 Representación judicial y extrajudicial Hace 1 año
AIG-GTH-PRC05 Selección, vinculación e inducción y reinducción de personal Hace 1 año
AIG-GTH-PRC07 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles Hace 1 año
AIG-NOR-PRC04 Desarrollo de investigaciones Hace 1 año
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