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Planes de Mejoramiento

Año Actual

Desde la vigencia 2017 a la fecha no se ha recibo visita en la modalidad de auditoria a la gestión fiscal de la CGN, Por lo tanto no se han suscritos Plan de mejoramiento en este tema. Plan de Mejoramiento CGR, vigencia 2021

Planes de mejoramiento interno

Planes de mejoramiento interno

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Número de elementos
1
Creado por
Carlos Manuel Palacio Manjarrez
Localización
Planes de Mejoramiento
Valoraciones
  1. Inicio
6729123-xlsx
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Selección del elemento Título Fecha de modificación Acciones del elemento
Documentos
Consolidado Planes de Mejoramiento 2024
Hace 11 meses

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Planes de mejoramiento externos

GJU08-FOR01

GJU08-FOR01.docx

Versión 3.0 Aprobado
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Tipo del documento
Documento básico
Extensión
docx
Tamaño
32 KB
Modificado
7/11/24 11:26 por Carlos Manuel Palacio Manjarrez
Creado
19/11/20 16:39 por Carlos Estrada
Fecha de expiración
No expira
Fecha de revisión
No revisado
Localización
Formatos
Valoraciones
Descripción
IDENTIFICACIÓN Y REVISIÓN DE REQUISITOS LEGALES
2024-11-07T15:54:00Z
1
2
2024-11-07T15:52:00Z
58
2024-11-07T15:54:00Z
ADRIANA CALLEJAS ACEVEDO
2024-11-07T15:52:00Z
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2024-11-07T15:54:00Z
Diego Alexander García García
379
Diego Alexander García García
1
322
3
  • Versión 3.0
    Por Carlos Manuel Palacio Manjarrez, en 7/11/24 11:26
    Registro sin cambios
  • Versión 2.0
    Por Carlos Manuel Palacio Manjarrez, en 17/11/23 7:07
    Registro sin cambios

  • GJU08-FOR01

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Planes de mejoramiento externos

Seguimiento y Avances

PI02-FOR02

PI02-FOR02 V1 - MATRIZ DE RIESGOS DE SISD.xlsx

Versión 1.0 Aprobado
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Tipo del documento
Documento básico
Extensión
xlsx
Tamaño
634 KB
Modificado
7/07/25 9:52 por Luis Fernando Martinez Montes
Creado
7/07/25 9:52 por Luis Fernando Martinez Montes
Fecha de expiración
No expira
Fecha de revisión
No revisado
Localización
Formatos
Valoraciones
Descripción
MATRIZ DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL
2025-07-03T03:24:10Z
2023-10-13T13:42:14Z
2023-07-10T12:07:19Z
2025-07-03T03:24:10Z
David Santiago Arévalo Monroy - GIT de Planeacion
2023-07-10T12:07:19Z
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
true
2025-07-03T03:24:10Z
David Leonardo Caro Pedreros
David Leonardo Caro Pedreros
  • Versión 1.0
    Por Luis Fernando Martinez Montes, en 7/07/25 9:52
    Registro sin cambios

  • PI02-FOR02

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Seguimiento y Avances

Documentos soporte