Planes de Mejoramiento
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Planes de Mejoramiento
Año Actual
Desde la vigencia 2017 a la fecha no se ha recibo visita en la modalidad de auditoria a la gestión fiscal de la CGN, Por lo tanto no se han suscritos Plan de mejoramiento en este tema. Plan de Mejoramiento CGR, vigencia 2021
Planes de mejoramiento interno
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Planes de mejoramiento interno
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- Número de elementos
- 1
- Creado por
- Carlos Manuel Palacio Manjarrez
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- Planes de Mejoramiento
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Planes de mejoramiento externos
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- 7
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- Carlos Estrada
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Seguimiento y Avances
MAPA RIESGOS DE GESTIÓN
MAPA RIESGOS DE GESTIÓN.xlsx
Versión 16.0 AprobadoPropietario
- Tipo del documento
- Documento básico
- Extensión
- xlsx
- Tamaño
- 113 KB
- Modificado
- 20/11/24 9:54 por Carlos Manuel Palacio Manjarrez
- Creado
- 6/08/19 9:22 por Carlos Estrada
- Fecha de expiración
- No expira
- Fecha de revisión
- No revisado
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- Riesgos
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- Descripción
- 2024
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Vilma Yolanda Narvaez Narvaez
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2024-11-20T13:28:26Z
Neil Bravo
Neil Bravo
- Versión 16.0Por Carlos Manuel Palacio Manjarrez, en 20/11/24 9:54Registro sin cambios
- Versión 15.0Por Carlos Manuel Palacio Manjarrez, en 10/05/24 18:20Registro sin cambios
- Versión 14.1Por WebMaster CGN, en 23/11/22 7:06Registro sin cambios
Documentos soporte
Informes de Auditoria Finales de la CGR
REGLAMENTO+RENDICIÓN+DE+CUENTAS+2015 (1).pdf
Versión 1.0 AprobadoPropietario
- Tipo del documento
- Documento básico
- Extensión
- Tamaño
- 104 KB
- Modificado
- 26/07/19 14:04 por Carlos Estrada
- Creado
- 26/07/19 14:04 por Carlos Estrada
- Fecha de expiración
- No expira
- Fecha de revisión
- No revisado
- Localización
- 2015
- Valoraciones
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- Versión 1.0Por Carlos Estrada, en 26/07/19 14:04Registro sin cambios