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Planes de Mejoramiento

Año Actual

Desde la vigencia 2017 a la fecha no se ha recibo visita en la modalidad de auditoria a la gestión fiscal de la CGN, Por lo tanto no se han suscritos Plan de mejoramiento en este tema. Plan de Mejoramiento CGR, vigencia 2021

Planes de mejoramiento interno

Planes de mejoramiento interno

Carpeta

Número de elementos
1
Creado por
Carlos Manuel Palacio Manjarrez
Localización
Planes de Mejoramiento
Valoraciones
  1. Inicio
6729123-xlsx
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Selección del elemento Título Fecha de modificación Acciones del elemento
Documentos
Consolidado Planes de Mejoramiento 2024
Hace 11 meses

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Ahora mismo por

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Ahora mismo por

Planes de mejoramiento externos

2016

Carpeta

Número de elementos
26
Creado por
Carlos Estrada
Localización
Informes de Auditoría Interna de Gestión
Valoraciones
  1. Inicio
  2. CGN
  3. Control Interno
  4. Informes de Auditoría Interna de Gestión
  5. 2016
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67203-pdf
67194-pdf
67185-pdf
67176-pdf
67167-pdf
67158-pdf
67149-pdf
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Selección del elemento Título Fecha de modificación Acciones del elemento
Documentos
AIG-GFI-PRC05 Elaboración y Presentación de los Estados Financieros
Hace 6 años
AIG-GTH-PRC06 Seguridad y Salud en el Trabajo
Hace 6 años
AIG-GTH-PRC02 Bienestar Social
Hace 6 años
AIG-GTI-PRC06 Certificación de Software
Hace 6 años
AIG-GTH-PRC09 Reporte e investigación de incidentes, accidentes y fallas de control
Hace 6 años
AIG-GAD-PRC04-PRC06 Salida de baja con responsabilidad por pérdida y Salida de elementos de almacén
Hace 6 años
AIG-GAD-PRC11-PRC12 Préstamos documentos de archivo central y Transferencias primarias
Hace 6 años
AIG-CEN-PRC07-PRC08 Inclusión de un usuario estratégico y Definición de una categoría
Hace 6 años
AIG-GTH-PRC10 Participación y Consulta
Hace 6 años
AIG-CEN-PRC09 Parametrización de una categoría
Hace 6 años

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Seguimiento y Avances

Informes sobre demandas

Carpeta

Número de elementos
4
Creado por
WebMaster CGN
Localización
Control y Rendición de cuentas
Valoraciones
  1. Inicio
  2. CGN
  3. Nuestra Entidad
  4. Control y Rendición de cuentas
  5. Informes sobre demandas
6683701-xlsx
5725927-pdf
5725918-pdf
5725862-pdf
No hay documentos ni archivos multimedia en esta carpeta.
Selección del elemento Título Fecha de modificación Acciones del elemento
Documentos
PROCESOS ACTIVOS EN CONTRA DE LA CGN.xlsx
Hace 11 meses
002DemandanexosTT676.pdf
Hace 3 años
58AutoObedecerCumplirSuperior16Noviembre2022.pdf
Hace 3 años
Auto admisorio.pdf
Hace 3 años

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Ahora mismo por

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Documentos soporte