Planes de Mejoramiento
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Planes de Mejoramiento
Año Actual
Desde la vigencia 2017 a la fecha no se ha recibo visita en la modalidad de auditoria a la gestión fiscal de la CGN, Por lo tanto no se han suscritos Plan de mejoramiento en este tema. Plan de Mejoramiento CGR, vigencia 2021
Planes de mejoramiento interno
Otros
Carpeta
- Número de elementos
- 19
- Creado por
- Carlos Estrada
- Localización
- Presupuesto
- Valoraciones
-
Planes de mejoramiento externos
MATRIZ DE RIESGOS DE PROYECTOS
MATRIZ DE RIESGOS DE PROYECTOS.xlsx
Versión 9.0 Aprobado- Tipo del documento
- Documento básico
- Extensión
- xlsx
- Tamaño
- 228 KB
- Modificado
- 22/09/25 13:51 por Carlos Manuel Palacio Manjarrez
- Creado
- 18/11/21 12:21 por WebMaster CGN
- Fecha de expiración
- No expira
- Fecha de revisión
- No revisado
- Localización
- Riesgos
- Valoraciones
-
- Descripción
- 2025
2025-09-22T14:19:42Z
2022-02-17T20:57:23Z
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MCardenas
2022-02-17T20:57:23Z
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2025-09-22T14:19:42Z
German Lopez Jimenez - Coordinador GIT de Planeacion
German Lopez Jimenez - Coordinador GIT de Planeacion
- Versión 9.0Por Carlos Manuel Palacio Manjarrez, en 22/09/25 13:51Registro sin cambios
- Versión 8.0Por WebMaster CGN, en 14/08/25 8:22Registro sin cambios
- Versión 7.0Por Carlos Manuel Palacio Manjarrez, en 26/03/25 8:53Registro sin cambios
- Versión 6.0Por Carlos Manuel Palacio Manjarrez, en 21/11/24 9:26Registro sin cambios
- Versión 5.0Por Carlos Manuel Palacio Manjarrez, en 20/11/24 9:52Registro sin cambios
- Versión 4.0Por Carlos Manuel Palacio Manjarrez, en 10/05/24 18:20Registro sin cambios
- Versión 3.0Por WebMaster CGN, en 23/11/22 7:08Registro sin cambios
Seguimiento y Avances
2025
Carpeta
- Número de elementos
- 6
- Creado por
- Carlos Manuel Palacio Manjarrez
- Localización
- Informes de Auditoría Interna de Gestión
- Valoraciones
-
